Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

05/01/2018

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2-13/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Text Box: Mẫu số: 01A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu ¨ [03] Bổ sung lần thứ ¨

¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: .......................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: .......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: ..........................................

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ......................

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]
2	Chi phí phát sinh trong kỳ	[22]
3	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])	[23]
4	Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế	[24]
5	Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế	[25]
6	Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])	[26]
7	Thu nhập miễn thuế	[27]
8	Số lỗ chuyển kỳ này	[28]
9	Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	[29]
9.1	Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%	[30]
9.2	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%	[31]
9.3	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi	[32]
	+ Thuế suất ưu đãi (%)	[32a]
9.4	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác	[33]
9.4	+ Thuế suất khác (%)	[33a]
10	Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])	[34]
11	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm	[35]
11.1	Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)	[35a]
11.2	+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)	[35b]
12	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])	[36]